[前言]

迪森深耕SAP领域18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「迪森专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

集团较大时，部分公司实施了SAP系统，部分公司非实施SAP系统。现在出现非SAP单位转移资产到SAP单位，这个业务在SAP系统中如何处理？资产在集团内转移，需要考虑：原值、累计折旧、减值，以及资本化日期、折旧年限、已折旧年限在集团内平移，并且合并报表取数时，需要识别到资产的购置为内部转移。
 

假设：7000公司(非SAP上线单位)20200630购入电子设备，入账原值100000元，折旧5年，残值率5%，预计折旧60个月，每月折旧1583.33元元。7000公司20230630转售资产给集团内1000公司(SAP上线单位)，公司间资产交易不加价。用户希望，1000公司资产购置时，保留资产原资本化日期、原值。
 

20230630资产原值100000元、累计折旧57000元，净值 43000元。
 

[问题分析]

1. 资产购置事务配置 AO73，可以看系统有一组事务专门处理 公司间资产购置交易，如下表，配置对应的数据表为：TABW TABWT TABWG TABWH，结合配置画面和后台数据表，可以清楚看到这些事务：
 

2. 其中 “合并(净值)” 或 “合并(总值)” 用于SAP上线单位之间资产购置：

“合并(净值)” ：按转出方资产的 净值结转；

“合并(总值)” ：按转出方资产的 原值、折旧分别结转；

3. 其余，可以使用的公司间交易购置有：147、148、152、154、155、156.

155、156用于资产净值购入，

147、148、152、154、用于资产总值购入，

所以，使用 147、148、152、154 较好一些.
 

[解决方法]

1. 事务码 AS01 创建资产时，输入原资本化日期。
 

2. 事务码ABZP - 从联营公司。
 

以前年度购置的资产输入152，本年资产输入154。
 

3. 事务码AS03 查看资产主数据。
 

如上图，可以看到资产已经承接了原来的 资本化日期、折旧开始日期、到上年末已经折旧年限。
 

如上图，本年剩余月份折旧正确！
 

如上图，剩余年度折旧正确！

 

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